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关于扬州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
发布日期: 2017-03-10  访问量:
 
扬州市八届人大
一次会议文件(12)
关于扬州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2017年2月16日在扬州市第八届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长  张  彤
各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,全市各级财政部门认真贯彻中央、省委和市委的决策部署,认真落实市七届人大五次会议的有关决议,积极发挥财政职能作用,支持稳增长、促发展,财政预算执行总体平稳,收支规模稳步增长,支出绩效不断提高,较好地完成了市七届人大五次会议确定的预算任务。

(一)全市预算执行情况

全市一般公共预算收入345.3亿元,比上年(下同)增长2.5%;预计一般公共预算支出484.42亿元,增长9.4%。政府性基金预算收入129.66亿元,下降31.1%;预计政府性基金预算支出159.87亿元,下降15.5%。社会保险基金预算收入167.1亿元,增长4.1%;预计社会保险基金预算支出161.48亿元,增长14.5%。国有资本经营预算收入9.73亿元,预计国有资本经营预算支出9.42亿元。

(二)市级预算执行情况

市级一般公共预算收入89.46亿元,增长5.2%;预计一般公共预算支出129.55亿元,增长3.4%。政府性基金预算收入42.87亿元,下降8.9%;预计政府性基金预算支出55.05亿元,增长20.5%。社会保险基金预算收入100.19亿元,增长3%;预计社会保险基金预算支出97.71亿元,增长15.1%。国有资本经营预算收入8.52亿元,预计国有资本经营预算支出8.51亿元。

按照现行财政体制,2016年市级当年分成财力全部用于安排支出,预计当年收支平衡。在正式办理上下级结算和清理结余结转后,市级预计执行数还会有一些变化,待决算正式编制完成后,我们再向市人大常委会报告。

(三)市本级及功能区预算执行情况

市本级一般公共预算收入43.07亿元,增长6%;预计一般公共预算支出95.16亿元,增长2.7%。政府性基金预算收入31.63亿元,增长8.4%;预计政府性基金预算支出43.71亿元,增长84%。社会保险基金预算、国有资本经营预算收支情况同市级。

经济技术开发区、化工园区、蜀冈-瘦西湖风景名胜区和生态科技新城收支预算的具体执行情况见会议文件(23)。

(四)地方政府债务情况

截至2016年末,我市地方政府债务余额631.76亿元,其中,市级政府债务余额为188.56亿元。2016年省财政厅转贷扬州市区地方政府债券共计162.97亿元,包括:一般债券79.36亿元,专项债券83.61亿元。其中,转贷市本级政府债券36.8亿元、经济技术开发区5.21亿元、化工园区4.63亿元、蜀冈-瘦西湖风景名胜区7.13亿元、生态科技新城11.08亿元。2014年末清理甄别的市级政府债务已经置换108.85亿元、尚未置换53.18亿元,2015年、2016年市级新增债券25亿元。

(五)2016年全市预算执行和管理工作重点

一是保持财政收入稳定增长。积极应对全面实施营改增对地方财政收入的影响,根据营改增后中央和地方收入划分比例变化情况,抓好对全市税源的分析和监控,科学测算并调整全年收入目标,实现财政收入平稳增长。向上争取工作取得新突破,我市代表江苏省创成全国小微企业创业创新基地城市示范,获中央财政安排3年扶持资金6.6亿元。

二是创新财政支持方式。出台《扬州市政府投资基金管理办法(试行)》,规范政府投资基金运作管理。市财政与省政府投资基金合作发起设立规模100亿元扬州创业创新基金,着力引导金融和社会资本投入创业创新领域。积极打造“e融扬州”品牌,实施服务企业“十百千万”行动,市级融资风险缓释基金规模达18亿元,撬动信贷投放105亿元。为110家企业提供应急转贷资金25亿元,撬动银行贷款36亿元。大力推广运用PPP模式,全市新增入库项目12个,总投资186亿元。已有2个PPP项目落地实施,吸引社会投资13亿元。

三是着力保障和改善民生。按照建机制、保基本、兜底线的思路,把民生保障放在重要位置。认真落实服务民生“1号文件”,保障185项民生实事全部完成,“五个二”重点民生工程全面落实。全市社保、教育、医疗卫生支出分别高于一般公共预算支出增幅7、3.4、9.6个百分点。坚持教育优先投入,完善义务教育经费保障机制。大力支持医疗卫生事业改革发展,推进新一轮综合医改,县乡村一体化区域医联体全面组建,18个农村区域医疗卫生中心加快建设。养老、医保等各项提标、提档、提补政策全面落实到位。支持推进第十九届省运会体育场馆建设。   四是深化财政管理改革。做好全面推开营改增各项工作,实现税制平稳转换。推进市、区事权与支出责任划分改革,明确了市、区两级老小区综合整治和基本物业补贴、绿化养护、城市管理、临时救助、社区运转管理和公共卫生服务、水利建设的事权与支出责任。进一步规范预决算公开内容和形式,全面提升政府和部门预决算公开水平。按照“公务管理规范年”的要求,出台关于进一步规范财务管理的若干规定,严格支出预算管理。加强财政绩效管理和监督检查,出台市级绩效目标管理办法和财政监督检查结果运用办法。加强政府性债务管理,积极向上争取新增债券和置换债券,全市新增债券限额39.7亿元,置换存量债务230亿元,降低利息支出成本约4亿元。健全地方政府性债务管理机制,妥善防控政府性债务风险。

同时,全市财政预算执行中还存在一些矛盾和不足:受宏观经济下行、“营改增”后税收分成体制调整等多重因素叠加的影响,财政收入和可用财力增长放缓;保民生、保运转等刚性支出增长较快,预算平衡难度加大;财政预算管理改革需要进一步深化,绩效管理水平需要进一步提升等。

二、2017年预算草案

根据预算法和国务院编制2017年地方财政预算的要求,结合全市2017年国民经济和社会发展计划,汇总编制全市和市级预算草案。2017年预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照市第七次党代会的部署,围绕市委七届二次全会提出的紧扣“两聚一高”,办好“十件大事”的目标定位,推进财政管理各项改革,认真实施积极的财政政策,进一步优化支出结构,加大民生保障力度,创新财政支持方式,促进经济社会平稳健康发展。

市级预算草案由市本级和各功能区预算汇编而成,包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算,其中:市级社会保险基金预算涵盖市区范围,市级国有资本经营预算为市本级范围。

(一)全市财政收支预算草案

全市一般公共预算收入346亿元,比上年预计执行数(下同)增长0.2%;一般公共预算支出518.85亿元,增长7.1%。政府性基金预算收入148.77亿元,增长14.7%;政府性基金预算支出174.76亿元,增长9.3%。社会保险基金预算收入284.02亿元,增长70%;社会保险基金预算支出287.73亿元,增长78.2%。国有资本经营预算收入6.42亿元,下降33.9%;国有资本经营预算支出6.42亿元,下降31.8%。

(二)市级一般公共预算草案

市级一般公共预算收入89.63亿元,增长0.2%,加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等145.69亿元,预安排一般债券收入8亿元,市级一般公共预算总收入预计243.33亿元。市级安排的一般公共预算支出149.12亿元,增长15.1%;补助下级支出、上解上级支出、年终结余、安排预算稳定调节基金等94.21亿元。一般公共预算收支平衡。

市级一般公共预算重点科目安排情况如下:

1、一般公共服务支出18.42亿元,增长13.9%。主要用于:保障党委、人大、政府、政协机关、公检法等机关单位的运转和服务。将市级机关目标奖基数由1.2万元调整至1.5万元,增加支出约1亿元;按照省级标准调整机关事业单位新老职工住房补贴标准,其中,老职工(含离退休)调整到15%,新职工调整到22%,增加支出约1.29亿元。

2、社会保障和就业支出拟安排9.29亿元,增长30.4%。主要用于:支持实施更加积极的就业政策,促进就业创业;提高城乡低保、城乡居民基本养老保险基础养老金标准;支持社会养老服务体系建设;保障残疾人生活、教育和康复救助等。

3、医疗卫生与计划生育支出拟安排9.05亿元,增长8.1%。主要用于:支持深化医药卫生体制改革,提高居民医疗保险、基本公共卫生服务政府补助标准;推动公立医院综合改革和中医药事业发展;加强公共卫生和计划生育服务体系建设。

4、农林水支出拟安排8.88亿元,增长10.5%。主要用于:支持加快农业供给侧改革,鼓励农业科技推广与创新,构建现代农业产业、生产和经营体系;加强以水利、农桥为重点的农业农村基础设施建设;加大农业综合开发力度等。

5、教育支出拟安排19.84亿元,增长9.8%。主要用于:安排3.2亿元教育建设发展专项资金,支持提升学校办学条件、完善学校教学设施,促进教育事业优质均衡发展;设立教育人才强基工程专项,增加对优秀教师引进和培养、教学科研等内涵建设投入;支持实施青少年茁壮成长工程等。

6、科学技术支出拟安排3.23亿元,增长37.5%。主要用于:贯彻市委七届二次全会精神,大力支持实施“12345”创新发展工程,重点支持科技产业综合体建设,促进科技成果转移转化,支持培育创新主体等。

7、文化体育与传媒支出拟安排5.57亿元,增长7.6%。主要用于:促进文化事业、文化体育产业健康繁荣发展;支持现代公共文化服务体系建设,以及市级重点公益性文化活动和群众性文体活动的开展;安排十九届省运会参赛训练经费等。

8、节能环保支出拟安排4.45亿元,下降0.8%。主要用于:支持加快绿色发展,整合设立江淮生态大走廊专项资金;继续安排新能源汽车购置补贴及推广应用专项资金,支持改善公共出行环境;支持节能环保产业发展等。

9、城乡社区支出拟安排14.1亿元,增长28%。主要用于:支持城建项目管理养护、社区运转、城市环卫基础设施建设奖补、农贸市场提档升级等。

10、交通运输支出拟安排6亿元,增长6.5%。主要用于:支持公交优先发展,改善居民出行条件;支持农村公路提档升级等。

11、资源勘探商业金融等支出拟安排19.52亿元,增长8.6%。主要用于:支持实施“两创示范”三年行动计划;推进财政涉企资金“拨改投”,安排政府投资基金6亿元,加上以前年度基金结转,2017年政府投资基金预计出资15亿元,与金融社会资本合作,引导设立扬州创业创新基金等10支以上专业子基金等。

(三)市级政府性基金预算草案

市级政府性基金预算收入75.84亿元,增长76.9%,加上上级补助收入、下级上解收入、债务转贷收入和上年结余23.31亿元,政府性基金总收入预计99.15亿元。根据政府性基金“以收定支,专款专用”的原则,当年收入全部安排支出,政府性基金预算支出88.99亿元,增长61.7%,补助下级支出、上解上级支出和调出资金7.15亿元,年终结余3.02亿元。

2017年政府性基金预算安排的重点支出包括:市级土地收储资金10亿元,扬农、通裕等大企业搬迁6.95亿元,重点城市建设项目20.5亿元,主要包括:城市南部快速路建设、食品安全检测中心、保障房建设和公房解危专项,省运会运动场馆建设,城市公园体系、戏曲园、老年大学、城市交通基础设施建设等项目。

(四)市级社会保险基金预算草案

市级社会保险基金预算收入170.47亿元,增长70.1%;社会保险基金预算支出175.52亿元,增长79.6%。其中,新增机关事业单位基本养老保险收入67.06亿元、支出66.99亿元。剔除机关事业养老保险收支,市级社会保险基金预算收支分别增长5.4%、11.4%。

(五)市级国有资本经营预算草案

市级国有资本经营预算涵盖全部市属国有企业。国有资本经营预算收入5.49亿元,下降35.5%,其中:市属国有企业上缴国有资本经营收益0.49万元。国有资本经营预算支出5.24亿元,下降38.4%,其中5亿元主要用于安排市级行政事业单位房屋集中管理后租赁费,其余主要调入一般公共预算用于补充市级养老保险基金。

(六)市本级及各功能区预算草案

市本级一般公共预算收入43.07亿元,与上年预计执行数基本持平;一般公共预算支出110.65亿元,增长16.3%。政府性基金预算收入33.17亿元,增长4.9%;政府性基金预算支出42.85亿元,下降2%。

经济技术开发区一般公共预算收入33.75亿元,增长1%;一般公共预算支出22.18亿元,增长6%。政府性基金预算收入10亿元,增长825.9%;政府性基金预算支出10亿元,增长732.7%。

化工园区一般公共预算收入4.88亿元,增长0.3%;一般公共预算支出3.34亿元,下降8.7%。政府性基金预算收入1.3亿元,下降15.7%;政府性基金预算支出1.3亿元,下降3.3%。

蜀冈-瘦西湖风景名胜区一般公共预算收入4.1亿元,下降9.7%;一般公共预算支出6.85亿元,增长13.8%。政府性基金预算收入18.78亿元,增长313.3%;政府性基金预算支出22.62亿元,增长400.6%。

生态科技新城一般公共预算收入3.84亿元,增长7.3%;一般公共预算支出6.09亿元,增长60.6%。政府性基金预算收入12.6亿元,增长209.6%;政府性基金预算支出12.21亿元,增长185.7%。

三、2017年财政重点工作任务

2017年是党的十九大召开之年、供给侧结构性改革的深化之年,也是全面贯彻落实市第七次党代会精神的开局之年。我们将围绕全市经济社会发展总体目标,扎实抓好增收节支、深化改革、促进发展、加强监管等重点工作,切实提升财政预算管理水平和保障能力。重点做好以下工作:

1、强化增收节支。继续巩固骨干税源,发展总部经济,培植新的税源财源增长点。加强对重点行业、重点企业、重点税种的监控分析,依法依规组织收入,应征尽征,坚决防止和纠正收取“过头税”。优化财政支出结构,提高支出精准度,着力改变支出项目只增不减的固化格局。大力压缩一般性支出,将有限的资金用于重点领域和关键环节,保障市委、市政府重点项目资金需求。新增财力重点用于保障和改善民生,积极推动教育、医疗、养老等基本公共服务标准化、均等化。减少对绩效不理想和实际执行率不高的项目预算安排。硬化预算执行约束,严格控制预算调整事项,年度执行过程中原则上不追加安排预算。

2、推进财政改革创新。深化预算管理改革,加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用力度。清理一般公共预算中以收定支、专款专用事项,对相关领域支出统筹安排。继续盘活并统筹使用财政存量资金。改革部门预算管理模式,重点完善定员定额标准体系,研究建立定额控制下的项目支出标准体系。进一步完善财政项目库特别是储备项目建设,推进实施项目滚动规划管理,建立健全专项资金设立、定期评估和退出机制。继续推进经济发展、文化、涉农、信息化等领域专项资金整合。积极推广运用PPP模式,扩大政府购买服务范围,加大融资支持力度,充分发挥财政资金的引导撬动作用。清理整合专项转移支付,提高一般转移支付比例。推进财政预决算公开,规范公开程序,细化公开内容,完善集中公开平台。按照构建新型市区财政关系的要求,继续推进市区事权与支出责任划分改革,完善市区财政体制。

3、大力支持经济转型升级。大力支持实施“12345”创新发展工程,重点推进“两创示范”三年行动计划,充分发挥创新券、技改券、服务券对小微企业创业创新的支持引导作用,构建网上“1+N”公共服务体系。支持市县联动、分层分级推进特色小镇建设。在支持经济发展领域,更多运用市场化机制,有效撬动社会资本投入,放大财政资金乘数效应。按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则,加快各类政府引导基金投资运营,打造市政府投资基金优势品牌。大力实施服务企业融资“十百千万”行动,切实帮助实体经济企业解决融资难、融资贵问题。推进PPP项目规范运作和加快落地实施,在更大范围内吸引民营资本、社会资本参与。

4、提升财政监管水平。推进预算绩效管理改革,紧紧围绕企业收入、居民收入和财政收入“三个口袋”的核心指标编制绩效计划,提高绩效指标体系的科学性和评价结果的公信力,将绩效评价结果与预算安排挂钩。完善财政“大监督”机制,试行嵌入流程的财政实时监控系统,全流程加强预算执行监督,加强财政监督检查结果运用。适时出台市级预算管理办法,强化市级功能区预算管理。全面落实省政府关于加强政府性债务管理的实施意见,完善我市政府性债务管理制度体系,制定政府性债务风险应急处置预案。完善财政内控制度,提升依法理财水平。

各位代表,做好今年的财政工作,任务繁重,责任重大。我们将在中共扬州市委的领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,扎实工作,开拓奋进,努力促进扬州经济社会发展迈上新台阶。


     
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